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xxxx内部审计稽核办法及标准(商业连锁企业)

  作者:l_gr
2007/4/12 16:07:03
本文关键字: 内部控制及404法案

供您参考:

xxxx内部审计稽核办法及标准(商业连锁企业)--rar压缩(中文doc152页)

目录:

 上篇:财务审计标准 下篇:门店稽核标准
1会计基础工作审计标准1店外环境稽核标准
2财务制度执行情况审计标准2卖场环境稽核标准
3计划控制审计标准3人员管理稽核标准
4组织结构审计标准4安全管理稽核标准
5授权批准审计标准5顾客服务稽核标准
6会计系统审计标准6门店运作稽核标准
7金库审计标准7办公秩序稽核标准
8固定资产审计标准8订单部稽核标准
9其他资产安全审计标准9收货部稽核标准
10内部报告审计标准10商品部稽核标准
11会计电算化系统审计标准11特单部稽核标准
12结算审计标准12收银部稽核标准
  13售后服务稽核标准
  14顾客退货处稽核标准
  15投诉部稽核标准
  16防损部稽核标准
  17审计稽核部稽核标准
  18行政、人事部稽核标准
  19信息部稽核标准
  20市场部稽核标准
  21家具、家装稽核标准

责编:l_gr
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