大唐河北发电公司“大预算”管理为增盈引航把舵

面对煤价高位运行、盈利空间快速缩水的异常严峻经营形势，大唐河北发电公司认真落实集团公司“争创”要求，细致谋划增盈措施，出台年度预算管理手册，强化预算指标控制，从电量、电价、煤价、能耗、财务费用等方面实施“大预算”管理，为企业增盈创效引航把舵。

把好“电量”舵，增电量、多置换。河北发电公司一方面集中力量做好增发电量工作，千方百计争取年度电量计划指标，继续出台并及时兑现采暖期增发电量、供热量奖励政策，加强设备维护消缺,合理安排运行方式，提高负荷率和减少机组启停次数，保证机组健康水平，力争在完成年度计划基础上实现增发电量。同时，大力推进在役机组电量置换工作，每月测算在役机组发电边际利润，做好自发与外部替代电量测算，争取效益最大化。做好沟通协调工作，争取内部机组的相对调度权，确保完成在役机组电量置换任务。

把好“电价”舵，争电价、调热价。该公司加强政策研究，跟踪研究电、热价动态，做好相关市场资源的调研和运行方案的论证，适时向相关部门反映经营情况，定期沟通，取得理解，力争火电价格、热价有所上调，取得脱硫电价。

把好“电煤”舵，控煤价、保煤量。该公司积极与矿方建立战略合作关系，控制标煤单价，努力提高统配矿煤炭重点合同的订货量和兑现率，力争兑现率达到80%以上；加强配煤掺烧管理与日常监控，合理进行配煤掺烧，确保标煤单价控制在区域平均值以下，力争达到区域先进水平，降低燃料成本。

把好“费用”舵，控风险、减费用。该公司在防控风险的前提下，通过提前还贷、适度控制投资规模和使用银行承兑汇票方式，节约财务费用；做好费用指标分解，加强日常分析和监控；压缩非生产支出，修订完善定额标准，使其管理标准化，严格控制关联交易及外委事项，加强监督审查力度，降低其它费用。

把好“能耗”舵，降能耗、保安全。该公司按照“五确认，一兑现”方法，按月分机组将责任逐级落实到人，做到日分析、周调度、月总结和考核。对主要生产指标做到实时监控，优化运行方式和低能耗电量结构、改善设备技术性能，提高机组负荷率75%以上。同时，继续开展配煤掺烧专项攻关，实现安全、环保、效益三目标。

此外，该公司还对各项指标管理流程、管理职责进行了规范，对各职能部门管理的具体指标进行了细化和量化，要求各职能管理部门对所管理的预算指标实现的过程及结果负责，按月度对各基层企业实际完成情况与预算指标的差距进行分析，揭示差异，提出措施并确保监督落实到位。

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